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產品介紹
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危險化學品從業單位安全生產標準化評審資料 |
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A級要素 |
序號 |
需準備的文件資料 |
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1 法律、法規和標準 |
1 |
安全生產法律、法規、標準及其他要求識別和獲取管理制度 |
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2 |
適用的法律法規、標準及其他要求的清單和文件 |
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3 |
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2 機構和職責 |
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12 |
安全文化建設計劃或方案 |
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16 |
安全生產責任制文件 |
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17 |
安全生產責任制考核制度 |
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18 |
安全生產責任制考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現情況 |
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20 |
注冊安全工程師配備文件 |
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21 |
安全生產管理人員的學歷、工作經歷 |
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22 |
管理部門設置文件 |
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23 |
治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件 |
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24 |
建立安全生產委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產管理網絡的文件 |
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25 |
安全生產費用管理制度 |
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27 |
企業為從業人員交納保險憑證 |
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28 |
風險抵押金或安全責任保險考核記錄 |
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3風險管理 |
29 |
風險評價管理制度 |
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30 |
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31 |
風險評價準則和相關取值標準的內容 |
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32 |
作業活動清單、設備、設施清單 |
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34 |
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36 |
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37 |
隱患治理制度 |
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39 |
公司應急救援預案及備案函 |
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40 |
應急救援器材臺賬 |
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41 |
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42 |
變更管理制度 |
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43 |
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45 |
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46 |
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47 |
供應商管理制度 |
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49 |
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4 管理制度 |
50 |
公司安全管理制度及安全操作規程清單 |
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51 |
企業安全生產規章制度簽發文件 |
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52 |
文件發放記錄及培訓記錄 |
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53 |
崗位操作規程 |
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54 |
管理制度評審和修訂制度 |
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55 |
管理制度評審和修訂記錄 |
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5培訓教育 |
56 |
安全培訓、教育制度 |
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57 |
安全培訓、教育需求記錄 |
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58 |
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59 |
安全生產費用臺賬或資金計劃 |
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61 |
從業人員招聘資料、員工臺賬、檔案 |
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62 |
企業主要負責人和安全生產管理人員安全資格證書及培訓檔案 |
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63 |
新上崗的從業人員接受三級培訓教育記錄 |
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64 |
特種作業人員名單及操作證管理臺賬 |
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65 |
新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，培訓，考核記錄 |
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66 |
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67 |
外來參觀、學習等人員培訓記錄 |
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68 |
承包商安全培訓教育記錄 |
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69 |
安全活動計劃 |
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70 |
部門及班組安全活動記錄 |
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6生產設施及工藝安全 |
71 |
生產設施建設項目設計資料、施工記錄、試生產方案、竣工驗收文件等 |
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72 |
新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇”）及批復等資料 |
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73 |
安全設施設計審查資料 |
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74 |
建設項目設立安全評價報告 |
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75 |
建設項目試生產方案及備案資料 |
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76 |
5.建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告 |
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77 |
設計、施工、監理單位的相關資質 |
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78 |
施工現場安全檢查記錄 |
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79 |
工藝設計文件 |
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80 |
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81 |
安全設施管理臺賬 |
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82 |
安全設施管理制度 |
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83 |
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84 |
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85 |
安全設施拆除、停用資料 |
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86 |
監視和測量設備管理制度 |
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87 |
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88 |
監視和測量設備檢驗報告 |
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89 |
監視和測量設備校驗和維護記錄 |
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90 |
特種設備管理制度 |
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91 |
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92 |
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93 |
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94 |
壓力容器及安全附件臺帳和定期檢驗報告 |
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95 |
緊急停車系統分布圖及維護記錄 |
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96 |
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97 |
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98 |
工藝控制流程圖 |
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99 |
自動化控制資料 |
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100 |
風險評價記錄 |
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101 |
生產裝置開車前安全條件確認檢查表 |
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102 |
系統氣密、置換及動設備空試記錄 |
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103 |
裝置開車方案 |
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104 |
操作規程和應急預案 |
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105 |
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106 |
開車前隱患排查與整改記錄 |
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107 |
停車方案 |
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108 |
停車操作記錄 |
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109 |
生產裝置緊急情況處理操作記錄 |
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110 |
工藝操作記錄及交接班記錄 |
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111 |
設備檢維修管理制度 |
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112 |
檢維修記錄 |
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113 |
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114 |
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115 |
生產設施拆除和報廢管理制度 |
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116 |
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7 作業安全 |
117 |
危險性作業安全管理制度或操作規程 |
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118 |
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119 |
安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所 |
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120 |
廠區道路限速、限高、禁行等標志 |
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121 |
警示標志和告知牌管理臺賬 |
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122 |
職業危害因素檢測記錄 |
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123 |
職業危害崗位警示標志和告知牌 |
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124 |
風向標設置的位置是否合理 |
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125 |
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126 |
現場安全檢查記錄 |
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127 |
有關機動車輛進入生產裝置區、罐區現場的管理規定 |
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128 |
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129 |
承包商管理制度 |
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130 |
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131 |
現場安全交底、施工方案和應急預案等資料 |
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8職業健康 |
132 |
職業病危害因素識別記錄 |
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133 |
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134 |
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135 |
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136 |
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137 |
職業危害監測制度 |
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138 |
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139 |
從事接觸職業病危害作業的人員健康體檢報告 |
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140 |
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9 危險化學品管理 |
141 |
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142 |
危險化學品檔案 |
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143 |
化驗室化學試劑分類清單 |
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144 |
危險化學品安全技術說明書及安全標簽 |
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145 |
采購的危險化學品名錄 |
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146 |
危險化學品登記證及資料 |
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147 |
危險化學品安全管理制度 |
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148 |
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149 |
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150 |
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151 |
危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件；備案文件 |
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10事故與應急 |
152 |
應急救援預案 |
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153 |
應急救援器材、消防設施臺賬 |
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154 |
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155 |
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156 |
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157 |
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158 |
應急救援預案評審修訂規定 |
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159 |
應急救援預案評審記錄 |
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160 |
應急救援預案備案回執 |
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161 |
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162 |
事故管理制度 |
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11檢查與自評 |
163 |
安全檢查管理制度 |
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164 |
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165 |
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166 |
檢查表評審修訂記錄 |
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167 |
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168 |
各種安全檢查記錄(綜合性檢查\專業檢查\季節性檢查\日常檢查\節假日檢查) |
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169 |
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170 |
安全標準化自評管理制度 |
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171 |
開展自評的相關文件資料 |
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12 本地區的要求 |
172 |
有關制度及臺賬、記錄 |